黨的建設(shè)
重汽五岳公司風(fēng)險(xiǎn)體檢狀況良好
□通訊員 馬洪霞 鹿煥磊
重汽五岳公司深入推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作以來(lái)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理教育，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)檢查，公司整體風(fēng)險(xiǎn)狀況良好。
各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)逐步加強(qiáng)。依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任目標(biāo)》，公司各部門(mén)明確了各自的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理措施，逐步建立起風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任制，使各部門(mén)、各級(jí)人員充分參與到風(fēng)險(xiǎn)管理工作中，將風(fēng)險(xiǎn)管理融入到企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中。公司部門(mén)將每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)都明確了具體的責(zé)任人，將責(zé)任細(xì)化，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)崗位責(zé)任制，圍繞風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)展開(kāi)防控并將相關(guān)的工作串聯(lián)在一塊，形成了以點(diǎn)帶面，點(diǎn)面結(jié)合的工作形式，有效降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司各部門(mén)能按照公司制定的各項(xiàng)管理制度、工作流程開(kāi)展工作，并定期對(duì)所轄風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域進(jìn)行梳理、測(cè)試、自查、整改，強(qiáng)化各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警意識(shí)。
關(guān)鍵部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)步明顯。出口部門(mén)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定的手續(xù)發(fā)車(chē)，對(duì)提車(chē)需要的三證件一一確認(rèn)，同時(shí)認(rèn)真核對(duì)重汽訂單號(hào)、公司排產(chǎn)號(hào)、底盤(pán)號(hào)、提車(chē)公司等，至今未發(fā)生車(chē)輛丟失及誤發(fā)車(chē)輛的情況；專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)售部門(mén)為了掌握第一手資料，從源頭簽訂合同起就建立了價(jià)格確認(rèn)函臺(tái)賬，從營(yíng)銷(xiāo)員到計(jì)劃員，到主管領(lǐng)導(dǎo)，沒(méi)有對(duì)方的確認(rèn)函決不排產(chǎn)；倉(cāng)儲(chǔ)物流部門(mén)圍繞車(chē)輛發(fā)交、交付過(guò)程重點(diǎn)進(jìn)行了審核控制，車(chē)輛發(fā)交時(shí)首先由專(zhuān)人對(duì)提車(chē)人身份進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，無(wú)誤后再辦理發(fā)交車(chē)記錄，同時(shí)做好交接記錄的備案工作。部門(mén)還加大控制送車(chē)過(guò)程中對(duì)車(chē)輛的在途監(jiān)控及交付過(guò)程中手續(xù)不全的現(xiàn)象。
法審部門(mén)及時(shí)查找問(wèn)題，在外層進(jìn)行二次防范。經(jīng)各部門(mén)體檢自查，公司法審部門(mén)匯總梳理出了存在的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題：少數(shù)部門(mén)仍存在應(yīng)付思想；有部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的覆蓋面不全面，個(gè)別區(qū)域避重就輕，沒(méi)有從根本上解決問(wèn)題；公司應(yīng)收賬款的清收工作還需加強(qiáng)；重大合同的集體會(huì)審制目前處于休眠狀態(tài)；招投標(biāo)工作中扔存在操作程序不規(guī)范或簡(jiǎn)化等一些問(wèn)題等。法審部門(mén)針對(duì)存在的問(wèn)題，提出了進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)檢查、增加立項(xiàng)督查、重啟重大特殊合同的集體會(huì)審制等相關(guān)的建議報(bào)送給公司領(lǐng)導(dǎo)集體決策，著力在各部門(mén)工作的基礎(chǔ)上，從公司的高度，在外層進(jìn)行二次防范，確保全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作發(fā)揮出為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航的積極作用。